葛洲坝人民法院2021年部门预算公开

目 录

一、葛洲坝人民法院基本概况

（一）主要职责

（二）内部机构设置情况

（三）2021年部门预算单位

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1.2021年部门收入预算情况

2.2021年部门支出预算情况

3.部门预算收支增减变化情况说明

（二）2021年财政拨款收支预算情况

（三）2021年一般公共预算支出情况

（四）2021年一般公共预算基本支出情况

（五）2021年机关运行经费安排情况

（六）2021年 “三公”经费预算安排情况

（七）2021年政府采购预算安排情况

（八）2021年国有资产占用情况

（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（十）其他事项

三、名词解释

四、葛洲坝人民法院2021年部门预算表

一、葛洲坝人民法院基本概况

（一）主要职责

葛洲坝人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审刑事、民事、商事及行政案件；依法执行该院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

（二）内部机构设置情况

葛洲坝人民法院有6个内设机构，具体为政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、司法警察大队。

（三）2021年部门预算单位

葛洲坝人民法院，预算编码：103011016

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1.2021年部门收入预算情况。2021年部门收入预算为1586.13万元，比2020年部门收入预算增加117.62万元，增长8.01%，其中：财政拨款收入1207.5万元，比2020年增加66.03万元，增长5.78%；其他收入378.63万元，比2020年增加51.59万元，增长15.77%。

2.2021年部门支出预算情况。2021年部门支出预算为1586.13万元（包括基本支出1234.8万元，项目支出351.33万元），比2020年部门支出预算增长了8.01%，其中：公共安全1506.13万元，比2020年增长了8.74%；社会保障和就业80万元，比2020年减少了4.08%。

3.部门预算收支增减变化情况说明

2021年比2020年部门收支预算增加117.62万元，增长8.01%，原因：一是住房货币化政策实施等因素带来人员经费增长；二是案件数量大幅上升、劳务成本增加等因素，相应办案经费增长;三是根据上级文件统一要求，需要采购的设备支出预算增加。

（二）2021年财政拨款收支预算情况

1.2021年财政拨款收入预算情况。2021年财政拨款收入预算1207.5万元，比2020年财政拨款收入预算增长了5.78%。

2.2021年财政拨款支出预算情况。2021年财政拨款支出预算1207.5万元，比2020年财政拨款支出预算增长了5.78%，其中：公共安全1127.5万元，比2020年增长了3.97%；社会保障和就业80万元，比2020年增长了40.35%。

3.2021年财政拨款收支预算增减变化情况说明。

2021年财政拨款收支增加的主要原因是新进人员、住房货币化政策实施等因素带来的人员经费增加。公共安全财政拨款支出增加、社会保障和就业支出减少主要是两年财政拨款收入、其他资金预算收支安排上存在差异造成的。部门总收支预算安排中，2021年公共安全支出增加121.02万元，社会保障和就业减少3.4万元，总体收支增加的主要原因是新进人员、住房货币化实施等因素带来人员经费增长，办案数量增加、劳务成本增加带来的办案成本的增加。

（三）2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出为1207.5万元，比2020年一般公共预算支出增长了5.78%，增加的主要原因与财政拨款支出增加的原因相同。其中：

1.2021年一般公共预算基本支出为1160.4万元，比2020年一般公共预算基本支出增长了20.71%。其中人员经费增加252.19万元，日常公用经费减少53.13万元。主要原因是2020和2021年财政拨款收入、其他资金预算收支安排上存在差异，2020年使用其他资金安排人员经费227.54万元，2021年使用其他资金安排日常公用经费74.4万元。部门总收支预算安排的人员经费增加24.65万元，日常公用经费增加1.25万元。

2.2021年一般公共预算项目支出为47.1万元，比2020年一般公共预算项目支出减少133.03万元。主要原因是2020和2021年财政拨款收入、其他资金预算收入支出安排上存在差异。2021年使用其他资金安排项目经费304.23万元，部门总收支预算安排的项目经费支出增加91.72万元，主要原因是：办案数量增加、劳务成本增加带来的办案成本的增加，同时2021年项目中使用其他资金预算审判大楼电梯一部，项目经费预算支出增加。

（四）2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出为1160.4万元，比2020年一般公共预算基本支出增长了20.71%。

1.人员经费1097.53万元，其中：工资福利支出1012.53万元，对个人和家庭的补助85万元。人员经费比2020年增长29.83%，增长原因：2020年用其他资金安排人员经费227.54万元，2021年全部使用财政资金安排人员经费，预算总收支中人员经费总体增加24.65万元，主要是新进人员、住房货币化实施等因素造成的人员经费支出增加。

2.日常公用经费62.87万元，日常公用经费比2020年减少53.13万元，减少主要原因是2021年公用经费使用其他资金进行预算编制，相应减少财政拨款的日常公用经费预算。

（五）2021年机关运行经费安排情况

2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为62.87万元，其中：商品服务支出62.87万元，资本性支出0万元。机关运行经费比2020年财政拨款机关运行经费支出预算减少53.13万元 ，下降的主要原因是：2021年公用经费使用其他资金进行预算编制，相应减少财政拨款的机关运行经费预算。

（六）2021年 “三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比2020年预算减少30.4万元，下降100%。其中：1.因公出国（境）费0万元，与2020年相比减少0万元，下降0%；2.公务用车购置0万元，与2020年相比减少12.4万元，下降100%；3. 公务用车运行维护费0万元，减少17万元，下降100%；4. 公务接待支出0万元，减少1万元，下降100%。财政拨款“三公”经费支出减少原因：2021年“三公”经费全部使用其他资金进行预算；严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

2021年其他资金“三公”经费支出预算15.95万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，与2020年财政拨款预算相比下降0%，主要原因：近几年无因公出国（境）支出；2.公务用车购置0万元，与2020年财政拨款预算相比减少12.4万元，下降100%，主要原因：2021年无公务用车购置计划；3.公务用车运行维护费15万元，与2020年财政资金预算相比减少2万元，下降11.76%，主要原因：厉行节约，压缩开支；4.公务接待支出0.95万元，与2020年财政资金预算相比减少0.05万元，下降5%，主要原因：厉行节约，压缩开支。2021年“三公”经费预算均有减少，主要原因：严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支；2021年没有公务用车购置预算支出。

（七）2021年政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算81.95万元，其中复印纸1.2万元，配置装备21.9万元，电梯50万元，服装采购8.85万元，全部使用其他资金预算。

2021年政府采购预算比2020年政府采购预算增加63.95万元，增加的主要原因是：根据上级文件统一要求，需要采购的设备支出预算增加；我院在2021预算中使用其他资金编制审判大楼电梯一部；总体的政府采购预算支出增加。

（八）2021年国有资产占用情况

2021年新增资产配置预算总金额73.45万元，其中装备一套21.9万元，电梯一部50万元，办公桌椅凳5套1.05万元，净水器一套0.5万元，全部使用其他资金预算。比2020年新增资产配置预算增加了55.15万元，增加的主要原因：2021年使用其他资金编制审判大楼电梯一部，资产配置预算支出增加。

（九）2021年预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，葛洲坝人民法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，将2021年葛洲坝人民法院预算中办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

办案业务专项经费绩效目标：项目当年预算168.85万元，资金来源为其他资金。项目长期目标：集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众合法利益、维护社会和谐稳定；利用信息技术提升审判质量和效率，完善司法审判信息资源库；加大生效法律文书执行力度，维护法律尊严；加强队伍建设，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的法院队伍。长期绩效目标指标共6个，其中：质量指标3个，社会效益指标3个。项目年度目标：发挥法院职能作用，依法公平公正办理刑事案件、民事案件、行政案件,集中处理涉讼信访、群体性事件和清理化解涉讼信访积案；加大执行工作力度，提高各类案件的执行率，转变执行作风，规范执行行为；加强队伍建设。年度绩效目标指标共6个，其中：质量指标3个，时效指标1个，社会效益指标2个。

（十）其他事项

葛洲坝人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指省纪委派驻湖北省人民法院纪检组开展工作的专项业务支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

四、葛洲坝人民法院2021年部门预算表（见附件）

葛洲坝人民法院2021年部门预算表.xls